Módulo Maestros del Sistema

• Catálogo de Cuentas
• Artículos
• Suplidores
• Clientes

Maestro del Catálogo de Cuentas

Se utiliza para mantenimiento del catálogo de cuentas contables.

• Cuenta: Se digita el número de cuenta de la cuenta catálogo, alfanumérico de 10 dígitos.
• Descripción: Se digita el nombre de la cuenta contable.
• Control: Se digita la cuenta que es control de la cuenta seleccionada.
• Nivel Subt: Se utiliza para configurar niveles de cuenta dentro del catálogo.
• Tipo de Cuenta: Se digita la inicial del grupo de cuenta a la que pertenece (A=Activos, P=Pasivos, I =Ingresos O=Costos, Etc.).
• Status: Se digita el tipo de control de la cuenta contable (A=Control y I=Detalle).
• Presupuesto: Se digita en estos campos para cada cuenta cual será el monto presupuestado para cada mes del año.

 

Se usa en el proceso de entradas de movimientos contables; son las cuentas afectadas por cada flujo de dinero.

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, se asigna el código, se digitan la descripción de la cuenta, la cuenta control a que pertenece, y los tipos de cuenta de acuerdo al movimiento y se da a salvar.

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

Maestro de Suplidores

 

Se utiliza para mantenimiento de suplidores de mercancías, material gastable, etc.

 

• Código: Se digita el código del suplidor, alfanumérico de 10 dígitos.
• Nombre: Se digita el nombre del suplidor.
• Dirección: Se digita la dirección del suplidor.
• Ciudad: Se digita la ciudad del suplidor.
• País: Se digita el país del suplidor.
• Teléfonos: Se digitan los números de teléfonos del suplidor.
• Fax: Se digita el número fax del suplidor.
• Contacto: Se digita el nombre del contacto perteneciente a nuestro suplidor.
• Tipo Gasto: Se digita o selecciona el tipo de gasto del suplidor, código previamente definido en módulo de tablas.
• RNC: Se digita el RNC del suplidor.
• Limite Crédito: Se digita el límite de crédito otorgado por el suplidor.
• Tipo: Se digita el tipo de suplidor, de acuerdo a tabla definida según criterio del cliente.
• Termino: Se digita el término de pago al suplidor, código previamente definido en módulo de tablas.
• Status: Se selecciona el Status del suplidor, Activo o Inactivo.
• Email: Se digita el correo electrónico del suplidor.
• %PPago: Se digita el porcentaje de descuento, colocando D si dicho porcentaje se calcula después de ITBIS y A si se calcula antes de aplicar el ITBIS.
• Cta. Por Pagar: Se digita o selecciona la cuenta por pagar que afecta el suplidor.
• Cta. Compra: Se digita o selecciona la cuenta de compra que afecta el suplidor.
• Balance: Este campo muestra el balance del suplidor.
• Raíz NCF: Se digita la raíz del número de comprobante fiscal que usa el suplidor.
• Tipo Suplidor (F/I): Se coloca F si el suplidor es formal o I si es informal.

 

 

Se usa en el proceso de cuentas por pagar a suplidores.

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, luego se asigna el código, los datos del suplidor, luego la cuenta contable de acuerdo al tipo de gasto y se da a salvar.

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro de Clientes

 

Datos Generales

Se utiliza para mantenimiento de clientes.

• Código: Se digita o selecciona el código del cliente, alfanumérico de 10 dígitos.
• Tipo NCF: Se digita o selecciona el tipo de NCF del cliente, previamente definido en módulo de tablas.
• Compañía: Se digita el nombre del cliente.
• Dirección: Se digita la dirección del cliente.
• RNC/Ced: Se digita el RNC o la cedula del cliente.
• Ciudad: Se digita la ciudad del cliente.
• Provincia: Se digita o selecciona la provincia del cliente, previamente definida en módulo de tablas.
• Teléfono: Se digita número de teléfono del cliente.
• Fax: Se digita el número de fax del cliente.
• Otro: Se digita otro número perteneciente al cliente.
• Contacto: Se digita el nombre del contacto.
• 2do Contacto: Se digita el nombre de otro contacto.
• Título: Se digita el titulo o posición de los contactos.
• Vendedor: Se digita o selecciona el código de vendedor que está asignado al cliente, previamente definido en módulo de tablas.
• Comprador: Se digita o selecciona el código comprador del lado del cliente, previamente definido en módulo de tablas.
• Email: Se digita el correo electrónico del cliente.
• Status: Se digita o  selecciona el Status de nuestro cliente.
• ITBIS (S/N): Se digita o se selecciona S o N para decidir si el cliente tiene o no ITBIS.
• Zona: Se digita o selecciona el código de la zona al que pertenece el cliente, previamente definida en módulo de tablas.
• Territorio: Se  digita o selecciona el código de  territorio al que pertenece el cliente, previamente definido en el módulo de tablas.
• Zip: Se digita el código postal del cliente.
• Tipo Cliente: Se digita o selecciona código tipo de cliente, previamente definido en el módulo de tablas.
• Clase Cliente: Se digita la clase del cliente, previa clasificación hecha por el usuario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Financieros

 

Se utiliza para mantenimiento de clientes.

• Términos: Se digita o selecciona el termino de plazos de pago,  previamente definidos en módulo de tablas.
• Límite Crédito: Se digita el límite de crédito que tiene el cliente.
• Descuento: Se digita el descuento que se le aplicaría  al cliente.
• Tipo de Precios: Se digita el número del tipo de precio (1-Precio Publico, 2-Precio Mayor y 3-Precio Mínimo).
• Fecha de Entrada: Se digita la fecha de entrada del cliente.
• Fecha Última Venta: Se muestra la fecha de la última venta que se realizó al cliente.
• Monto Última Venta: Se muestra el monto de la última venta que se realizó al cliente.
• Ventas del Período: Se muestra el monto total de ventas del período.
• Ventas del Año: Se muestra el monto total de las ventas realizadas al cliente en todo el año.
• Monto en Órdenes: Se muestra el monto total de las órdenes realizadas al cliente.
• Monto Créditos Abiertos: Se muestra el monto pendiente aplicar a documentos por cobrar.
• Fecha Último Pago: Se muestra la fecha del último pago del cliente.
• Monto Último Pago: Se muestra el monto del último pago del cliente.
• Balance: Se muestra el balance del cliente.
• Comisión por Ventas: Se digita la comisión por venta al cliente.
• Comisión por Cobros: Se digita la comisión por cobro al cliente.
• Trabaja Horario Corrido (S/N): Se digita o se selecciona S o N para indicar si el cliente trabaja horario corrido o no.
• Fecha Última Visita: Se digita la fecha de la última visita del vendedor al cliente.
• Cuenta Contable: Se selecciona la cuenta contable que se afectaría producto de las transacciones del cliente.

 

Se usa en el proceso de ventas, facturación, cuentas por cobrar

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, luego se asigna el código, se digitan todos los datos requeridos del cliente, luego se pasa a Datos Financieros, ahí se coloca los datos solicitados y se da a salvar,

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro de Artículos

 

Datos Generales

Se utiliza para mantenimiento de artículos en inventarios.

 

• Código: Se digita o selecciona  código del artículo, alfanumérico de diez (10) dígitos.
• Descripción: Se digita la descripción del artículo.
• Aplicación: Se digita la aplicación o uso que puede darse al  artículo.
• Referencia: Se digita la referencia del artículo.
• Status: Se digita el Status del artículo, A = Activo, I = Inactivo.
• Und/Venta: Se digita la unidad de venta del artículo, por ejemplo, caja, lbs, onzas etc.
• Peso: Se digita el peso del artículo.
• Und/Compra: Se digita la unidad de compra del artículo por ejemplo, caja, lbs, onzas etc. 
• Stock (S/N): Se digita S si el artículo tiene control de inventario, de lo contrario N.
• Factor/Und/Bto: Se digita la cantidad que contiene un caja o bulto de este artículo.
• Localización del Stock: Se digita la localización del artículo en el almacén, según criterio definido por el cliente.
• No Dec (0-3): Se digita la cantidad de decimales que usaremos al trabajar con este artículo.
• Pesado (S/N): Se digita S si el artículo es pesado de lo contrario N.
• Usa # Serie: Se digita S si el artículo usa número de serie, de lo contrario N.
• ITBIS (S/N): Se digita S si el artículo tiene  ITBIS, de lo contrario N.
• Tipo Imp: Se digita o se selección el tipo de impuesto que lleva el artículo, previamente definido en módulo de tablas...
• Clase: Se digita o selecciona la clase a la que pertenece el artículo, previamente definido en módulo de tablas.
• Tipo: Se digita o selecciona el tipo al que pertenece el artículo, previamente definido en módulo de tablas.
• Marca: Se digita o selecciona la marca a la que pertenece el artículo, previamente definido en módulo de tablas.
• Cuenta de Ventas: Se digita o selecciona la cuenta contable para registro de ventas del artículo.
• Cuenta Compras: Se digita o selecciona la cuenta contable para registro de compras del artículo.
• Local o Importado: Se coloca L si el artículo es local o I si es importado.
• N. A. B: Número de partida arancelaria en dirección general de aduanas (DGA).
• Costo US$: Costo del artículo en dólares.
• Valor Aduana: Valor que tiene el artículo registrado por aduanas. 
• Gravamen: Porcentaje impuesto aduanal del artículo.
• Selectivo: Porcentaje impuesto selectivo del artículo.
• Factor Mult. 1: Factores por el cual se multiplica el precio en dólares para obtener el costo en pesos.
• Factor Mult. 2: Factores por el cual se multiplica el precio en dólares para obtener el costo en pesos.
• Última Prima: Última tasa del dólar a la que se compró.
• % Com Vta: Se digita el porcentaje de comisión por la venta del artículo.
• % Com Cob: Se digita el porcentaje de comisión por el cobro del artículo.
• Imp Sel RD$: Valor Impuesto selectivo al artículo local.

 

 

 

 

 

Datos Financieros

 

 

Se utiliza para mantenimiento de artículos en inventarios.

 

• Costo Prom: Se muestra el costo promedio del artículo.
• Ultimo Costo: Se muestra  el último costo del artículo.
• Costo Rep: Se muestra el costo de reposición del artículo.
• Costo Compra: Se digita el costo de compra del artículo.
• Margen de Tiempo: Se digita el margen de tiempo que tarda llegar el producto a partir de la fecha del pedido.
• Precio Público: Se digita el precio al público del artículo.
• Precio Mayor: Se digita el precio al por mayor del artículo.
• Precio Mínimo: Se digita el precio mínimo del artículo.
• Existencia: Se muestra la cantidad de existencias del artículo en el inventario.
• Cant. Asignada: Se muestra las cantidades asignadas a la venta de este artículo.
• Cant. Ordenada: Se muestra las cantidades ordenadas a un suplidor de este artículo.
• Mínimo: Se digita la cantidad mínima de existencia en el inventario del artículo.
• Máximo: Se digita la cantidad máxima de existencia en el inventario del artículo.
• Cantidad PAF: Cantidad vendida  del  periodo a la fecha.
• Cantidad AAF: Cantidad vendida del año a la fecha.
• Margen: Se muestra el margen de beneficio, se calcula en base al precio y costo del artículo.
• Valor RD$: Se muestra el valor total del artículo en el inventario.
• Ultima Venta: Se muestra la fecha de la última venta del artículo.
• Ultima Orden: Se muestra la fecha de la última orden de compra del artículo.
• Suplidor: Se digita o selecciona el suplidor que provee este artículo, previamente definido en maestro de suplidores.
• P. Numero: Se digita el código del artículo para el suplidor.
• Ventas PAF: Volumen en monto de ventas del periodo a la fecha.
• Ventas AAF: Volumen en monto de ventas del año a la fecha.
• Precio Especial (S/N): Se digita S si el artículo tiene precio especial (precio de oferta), de lo contrario N.

 

 

Se usa en el proceso de inventario, ventas, facturación.

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, luego se asigna el código, se digitan todos los datos requeridos del artículo, descripción, unidad de venta, suplidor, clase, tipo, marca, cuenta contable que afecta, luego se pasa a Datos Financieros, ahí se coloca los costos, precios de ventas, código de barra requerido en el campo llamado P. Número y se da a salvar

Para m

Módulo Maestros del Sistema

 

Maestro del Catálogo de Cuentas

 

 

Se utiliza para mantenimiento del catálogo de cuentas contables.

 

• Cuenta: Se digita el número de cuenta de la cuenta catálogo, alfanumérico de 10 dígitos.
• Descripción: Se digita el nombre de la cuenta contable.
• Control: Se digita la cuenta que es control de la cuenta seleccionada.
• Nivel Subt: Se utiliza para configurar niveles de cuenta dentro del catálogo.
• Tipo de Cuenta: Se digita la inicial del grupo de cuenta a la que pertenece (A=Activos, P=Pasivos, I =Ingresos O=Costos, Etc.).
• Status: Se digita el tipo de control de la cuenta contable (A=Control y I=Detalle).
• Presupuesto: Se digita en estos campos para cada cuenta cual será el monto presupuestado para cada mes del año.

 

Se usa en el proceso de entradas de movimientos contables; son las cuentas afectadas por cada flujo de dinero.

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, se asigna el código, se digitan la descripción de la cuenta, la cuenta control a que pertenece, y los tipos de cuenta de acuerdo al movimiento y se da a salvar.

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

Maestro de Suplidores

 

Se utiliza para mantenimiento de suplidores de mercancías, material gastable, etc.

 

• Código: Se digita el código del suplidor, alfanumérico de 10 dígitos.
• Nombre: Se digita el nombre del suplidor.
• Dirección: Se digita la dirección del suplidor.
• Ciudad: Se digita la ciudad del suplidor.
• País: Se digita el país del suplidor.
• Teléfonos: Se digitan los números de teléfonos del suplidor.
• Fax: Se digita el número fax del suplidor.
• Contacto: Se digita el nombre del contacto perteneciente a nuestro suplidor.
• Tipo Gasto: Se digita o selecciona el tipo de gasto del suplidor, código previamente definido en módulo de tablas.
• RNC: Se digita el RNC del suplidor.
• Limite Crédito: Se digita el límite de crédito otorgado por el suplidor.
• Tipo: Se digita el tipo de suplidor, de acuerdo a tabla definida según criterio del cliente.
• Termino: Se digita el término de pago al suplidor, código previamente definido en módulo de tablas.
• Status: Se selecciona el Status del suplidor, Activo o Inactivo.
• Email: Se digita el correo electrónico del suplidor.
• %PPago: Se digita el porcentaje de descuento, colocando D si dicho porcentaje se calcula después de ITBIS y A si se calcula antes de aplicar el ITBIS.
• Cta. Por Pagar: Se digita o selecciona la cuenta por pagar que afecta el suplidor.
• Cta. Compra: Se digita o selecciona la cuenta de compra que afecta el suplidor.
• Balance: Este campo muestra el balance del suplidor.
• Raíz NCF: Se digita la raíz del número de comprobante fiscal que usa el suplidor.
• Tipo Suplidor (F/I): Se coloca F si el suplidor es formal o I si es informal.

 

 

Se usa en el proceso de cuentas por pagar a suplidores.

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, luego se asigna el código, los datos del suplidor, luego la cuenta contable de acuerdo al tipo de gasto y se da a salvar.

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro de Clientes

 

Datos Generales

 

Se utiliza para mantenimiento de clientes.

 

• Código: Se digita o selecciona el código del cliente, alfanumérico de 10 dígitos.
• Tipo NCF: Se digita o selecciona el tipo de NCF del cliente, previamente definido en módulo de tablas.
• Compañía: Se digita el nombre del cliente.
• Dirección: Se digita la dirección del cliente.
• RNC/Ced: Se digita el RNC o la cedula del cliente.
• Ciudad: Se digita la ciudad del cliente.
• Provincia: Se digita o selecciona la provincia del cliente, previamente definida en módulo de tablas.
• Teléfono: Se digita número de teléfono del cliente.
• Fax: Se digita el número de fax del cliente.
• Otro: Se digita otro número perteneciente al cliente.
• Contacto: Se digita el nombre del contacto.
• 2do Contacto: Se digita el nombre de otro contacto.
• Título: Se digita el titulo o posición de los contactos.
• Vendedor: Se digita o selecciona el código de vendedor que está asignado al cliente, previamente definido en módulo de tablas.
• Comprador: Se digita o selecciona el código comprador del lado del cliente, previamente definido en módulo de tablas.
• Email: Se digita el correo electrónico del cliente.
• Status: Se digita o  selecciona el Status de nuestro cliente.
• ITBIS (S/N): Se digita o se selecciona S o N para decidir si el cliente tiene o no ITBIS.
• Zona: Se digita o selecciona el código de la zona al que pertenece el cliente, previamente definida en módulo de tablas.
• Territorio: Se  digita o selecciona el código de  territorio al que pertenece el cliente, previamente definido en el módulo de tablas.
• Zip: Se digita el código postal del cliente.
• Tipo Cliente: Se digita o selecciona código tipo de cliente, previamente definido en el módulo de tablas.
• Clase Cliente: Se digita la clase del cliente, previa clasificación hecha por el usuario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Financieros

 

Se utiliza para mantenimiento de clientes.

• Términos: Se digita o selecciona el termino de plazos de pago,  previamente definidos en módulo de tablas.
• Límite Crédito: Se digita el límite de crédito que tiene el cliente.
• Descuento: Se digita el descuento que se le aplicaría  al cliente.
• Tipo de Precios: Se digita el número del tipo de precio (1-Precio Publico, 2-Precio Mayor y 3-Precio Mínimo).
• Fecha de Entrada: Se digita la fecha de entrada del cliente.
• Fecha Última Venta: Se muestra la fecha de la última venta que se realizó al cliente.
• Monto Última Venta: Se muestra el monto de la última venta que se realizó al cliente.
• Ventas del Período: Se muestra el monto total de ventas del período.
• Ventas del Año: Se muestra el monto total de las ventas realizadas al cliente en todo el año.
• Monto en Órdenes: Se muestra el monto total de las órdenes realizadas al cliente.
• Monto Créditos Abiertos: Se muestra el monto pendiente aplicar a documentos por cobrar.
• Fecha Último Pago: Se muestra la fecha del último pago del cliente.
• Monto Último Pago: Se muestra el monto del último pago del cliente.
• Balance: Se muestra el balance del cliente.
• Comisión por Ventas: Se digita la comisión por venta al cliente.
• Comisión por Cobros: Se digita la comisión por cobro al cliente.
• Trabaja Horario Corrido (S/N): Se digita o se selecciona S o N para indicar si el cliente trabaja horario corrido o no.
• Fecha Última Visita: Se digita la fecha de la última visita del vendedor al cliente.
• Cuenta Contable: Se selecciona la cuenta contable que se afectaría producto de las transacciones del cliente.

 

Se usa en el proceso de ventas, facturación, cuentas por cobrar

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, luego se asigna el código, se digitan todos los datos requeridos del cliente, luego se pasa a Datos Financieros, ahí se coloca los datos solicitados y se da a salvar,

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro de Artículos.

 

Datos generales

 

 

Se utiliza para mantenimiento de artículos en inventarios.

 

• Código: Se digita o selecciona  código del artículo, alfanumérico de diez (10) dígitos.
• Descripción: Se digita la descripción del artículo.
• Aplicación: Se digita la aplicación o uso que puede darse al  artículo.
• Referencia: Se digita la referencia del artículo.
• Status: Se digita el Status del artículo, A = Activo, I = Inactivo.
• Und/Venta: Se digita la unidad de venta del artículo, por ejemplo, caja, lbs, onzas etc.
• Peso: Se digita el peso del artículo.
• Und/Compra: Se digita la unidad de compra del artículo por ejemplo, caja, lbs, onzas etc. 
• Stock (S/N): Se digita S si el artículo tiene control de inventario, de lo contrario N.
• Factor/Und/Bto: Se digita la cantidad que contiene un caja o bulto de este artículo.
• Localización del Stock: Se digita la localización del artículo en el almacén, según criterio definido por el cliente.
• No Dec (0-3): Se digita la cantidad de decimales que usaremos al trabajar con este artículo.
• Pesado (S/N): Se digita S si el artículo es pesado de lo contrario N.
• Usa # Serie: Se digita S si el artículo usa número de serie, de lo contrario N.
• ITBIS (S/N): Se digita S si el artículo tiene  ITBIS, de lo contrario N.
• Tipo Imp: Se digita o se selección el tipo de impuesto que lleva el artículo, previamente definido en módulo de tablas...
• Clase: Se digita o selecciona la clase a la que pertenece el artículo, previamente definido en módulo de tablas.
• Tipo: Se digita o selecciona el tipo al que pertenece el artículo, previamente definido en módulo de tablas.
• Marca: Se digita o selecciona la marca a la que pertenece el artículo, previamente definido en módulo de tablas.
• Cuenta de Ventas: Se digita o selecciona la cuenta contable para registro de ventas del artículo.
• Cuenta Compras: Se digita o selecciona la cuenta contable para registro de compras del artículo.
• Local o Importado: Se coloca L si el artículo es local o I si es importado.
• N. A. B: Número de partida arancelaria en dirección general de aduanas (DGA).
• Costo US$: Costo del artículo en dólares.
• Valor Aduana: Valor que tiene el artículo registrado por aduanas. 
• Gravamen: Porcentaje impuesto aduanal del artículo.
• Selectivo: Porcentaje impuesto selectivo del artículo.
• Factor Mult. 1: Factores por el cual se multiplica el precio en dólares para obtener el costo en pesos.
• Factor Mult. 2: Factores por el cual se multiplica el precio en dólares para obtener el costo en pesos.
• Última Prima: Última tasa del dólar a la que se compró.
• % Com Vta: Se digita el porcentaje de comisión por la venta del artículo.
• % Com Cob: Se digita el porcentaje de comisión por el cobro del artículo.
• Imp Sel RD$: Valor Impuesto selectivo al artículo local.

 

 

 

 

 

Datos Financieros

 

 

Se utiliza para mantenimiento de artículos en inventarios.

 

• Costo Prom: Se muestra el costo promedio del artículo.
• Ultimo Costo: Se muestra  el último costo del artículo.
• Costo Rep: Se muestra el costo de reposición del artículo.
• Costo Compra: Se digita el costo de compra del artículo.
• Margen de Tiempo: Se digita el margen de tiempo que tarda llegar el producto a partir de la fecha del pedido.
• Precio Público: Se digita el precio al público del artículo.
• Precio Mayor: Se digita el precio al por mayor del artículo.
• Precio Mínimo: Se digita el precio mínimo del artículo.
• Existencia: Se muestra la cantidad de existencias del artículo en el inventario.
• Cant. Asignada: Se muestra las cantidades asignadas a la venta de este artículo.
• Cant. Ordenada: Se muestra las cantidades ordenadas a un suplidor de este artículo.
• Mínimo: Se digita la cantidad mínima de existencia en el inventario del artículo.
• Máximo: Se digita la cantidad máxima de existencia en el inventario del artículo.
• Cantidad PAF: Cantidad vendida  del  periodo a la fecha.
• Cantidad AAF: Cantidad vendida del año a la fecha.
• Margen: Se muestra el margen de beneficio, se calcula en base al precio y costo del artículo.
• Valor RD$: Se muestra el valor total del artículo en el inventario.
• Ultima Venta: Se muestra la fecha de la última venta del artículo.
• Ultima Orden: Se muestra la fecha de la última orden de compra del artículo.
• Suplidor: Se digita o selecciona el suplidor que provee este artículo, previamente definido en maestro de suplidores.
• P. Numero: Se digita el código del artículo para el suplidor.
• Ventas PAF: Volumen en monto de ventas del periodo a la fecha.
• Ventas AAF: Volumen en monto de ventas del año a la fecha.
• Precio Especial (S/N): Se digita S si el artículo tiene precio especial (precio de oferta), de lo contrario N.

 

 

Se usa en el proceso de inventario, ventas, facturación.

Para crear, se elige el ícono de la hoja en blanco, luego se asigna el código, se digitan todos los datos requeridos del artículo, descripción, unidad de venta, suplidor, clase, tipo, marca, cuenta contable que afecta, luego se pasa a Datos Financieros, ahí se coloca los costos, precios de ventas, código de barra requerido en el campo llamado P. Número y se da a salvar

Para modificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odificar, se consulta en la lupa el código creado, luego se da a editar, se hacen las correcciones de lugar y se da salvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comunicarse con nosotros puede hacerlo utilizando las siguientes vías:

Teléfonos

809-362-1040 ♦ 809-535-0545

 

E- mail 

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Dirección

Calle Pedro Albizu Campos #8, El Millón 
Santo Domingo, República Dominicana

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     • Solicitud de Servicios o Reporte de problemas vía Web
     • Reporte vía email

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     • 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

     Para realizar un reporte fuera de horario:

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     •Contactarnos a través del email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
     •Contactarnos a través del Fax: 809-535-3751.

En caso de necesitar contactarnos vía telefónica favor hacerlo al 809-535-0545.

Generalidades                                            Manual InfoOASIS               Manual Libros Fiscales

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- Control de cuentas bancarias
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- El módulo de nómina permite múltiples formas de pago (por hora, semanal, quincenal, horas extras), además de recibir información de sistemas de control de acceso y generar información para nóminas electrónicas.